De opbrengst van de rioolheffing is met een kleine minderopbrengst (2,5%) in lijn met de raming.
Overzicht kostendekking riolering | Taakveld | Programma-begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 |
LASTEN | ||||
Vrijverval rioleringen | 7.2 Riolering | 855.000 | 870.000 | 547.000 |
Rioolgemalen | 7.2 Riolering | 594.000 | 577.000 | 588.000 |
Algemeen rioolbeheer | 7.2 Riolering | 2.210.000 | 1.886.000 | 1.538.000 |
Straatreiniging | 2.1 Verkeer en vervoer | 152.000 | 101.000 | 130.000 |
Perceptiekosten rioolheffing | 0.64 Belastingen overig | 167.000 | 202.000 | 189.700 |
Overhead | 0.4 Overhead | 392.000 | 392.000 | 424.000 |
Compensabele BTW | n.v.t. | 460.000 | 460.000 | 430.000 |
Kwijtschelding rioolheffing | 6.3 Inkomens-regelingen | 100.000 | 135.000 | 165.000 |
Stelpost GRP 2017-2021 | -371.000 | 0 | 0 | |
Subtotaal Lasten | 4.559.000 | 4.168.000 | 4.012.000 | |
BATEN | ||||
Baten rioolheffing | 7.2 Riolering | -4.559.000 | -4.854.000 | -4.729.000 |
Subtotaal Baten | -4.559.000 | -4.854.000 | -4.729.000 | |
Saldo | 7.2 Riolering | 0 | -686.000 | -717.000 |
Dekkingspercentage | 100,0% | 116,4% | 117,9% |
Het saldo ad. € 717.000,- is toegevoegd aan de voorziening “Riolering en waterzuivering”. Hierdoor wordt het dekkingspercentage 100%.
Zoals in het GRP 2017-2021 al werd voorzien zijn in 2017 de baten groter dan de lasten. De voorziening zal daardoor oplopen. Vanaf 2019 zijn de inkomsten lager dan de lasten. Vanaf dat jaar wordt de voorziening aangewend om tekorten op te vangen.