Het uitgangspunt voor de tariefstelling van de afvalstoffenheffing is een 100% kostendekking.
De oorspronkelijke geraamde opbrengst bedroeg € 3.262.500 na vaststelling van de tarieven in december 2016. De werkelijke opbrengst (€ 3.356.000 afgerond) wijkt 2,8% af ten opzichte van de raming.
De verwachting was dat er gemiddeld 11 ledigingen per huishouden zouden zijn. Nu blijkt dat het gemiddelde aantal aanbiedingen van restafvalcontainers 11,6 is (44,8%). Ook de ondergrondse restafvalcontainers zijn vaker geopend dan geraamd.
Overzicht kostendekking afvalinzameling | Taakveld | Programma-begroting 2017 | Begroting 2017 ná wijziging | Rekening 2017 |
LASTEN | ||||
Afvalstoffen algemeen | 7.3 Afval | 59.000 | 284.000 | 313.000 |
Huishoudafval | 7.3 Afval | 1.288.000 | 1.583.000 | 1.471.000 |
Overige afvalstoffen | 7.3 Afval | 430.000 | 136.000 | 44.000 |
Inzameling chemisch afval | 7.3 Afval | 3.000 | - | - |
Straatreiniging | 2.1 Verkeer en vervoer | 50.000 | 50.000 | 57.000 |
Perceptiekosten afvalstoffenheffing | 0.64 Belastingen overig | 202.000 | 202.000 | 190.000 |
Overhead | 0.4 Overhead | 202.000 | 220.000 | 228.000 |
Compensabele BTW | n.v.t. | 589.000 | 589.000 | 598.000 |
Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 6.3 Inkomens-regelingen | 80.000 | 90.000 | 124.000 |
Subtotaal Lasten | 2.921.000 | 3.154.000 | 3.025.000 | |
BATEN | ||||
Baten afvalstoffenheffing en grof afval | 7.3 Afval | -2.844.000 | -3.270.000 | -3.359.000 |
Subtotaal Baten | -2.844.000 | -3.270.000 | -3.359.000 | |
Saldo | 0.10 Mutatie reserves | 77.000 | -116.000 | -334.000 |
Dekkingspercentage | 97,4% | 103,7% | 111,0% |
Het saldo wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve “Afvalstoffenheffing”.