In het vernieuwde BBV is bepaald dat het college een jaarrekening opstelt aan de hand van bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. Een taakveld is een eenheid waarin de programma's worden onderverdeeld. Hieruit vloeit voort dat in de jaarrekening een totaaloverzicht moet worden opgenomen met de werkelijke en de geraamde baten en lasten per taakveld. De voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de programmabegroting en de uitoefening van de autorisatiebevoegdheid van de gemeenteraad.
Taakvelden 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Werkelijk Lasten | Werkelijk Baten | Werkelijk Saldo | Begr. na wijz. Lasten | Begr. na wijz. Baten | Begr. na wijz. Saldo | |||
0.1 | Bestuur | 2.339.989 | -157.047 | 2.182.942 | 2.256.117 | - | 2.256.117 | |||
0.2 | Burgerzaken | 1.233.491 | -935.598 | 297.893 | 1.126.250 | -769.350 | 356.900 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.064.807 | -233.237 | 831.570 | 1.239.510 | -75.320 | 1.164.190 | |||
0.4 | Overhead | 13.894.772 | -814.714 | 13.080.058 | 13.921.449 | -208.505 | 13.712.944 | |||
0.5 | Treasury | 795.661 | -1.424.737 | -629.076 | 917.362 | -1.295.432 | -378.070 | |||
0.61 | OZB woningen | 488.434 | -8.342.825 | -7.854.391 | 388.400 | -8.630.700 | -8.242.300 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | -2.535.209 | -2.535.209 | - | -2.554.400 | -2.554.400 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 290.416 | -4.724.895 | -4.434.479 | 232.293 | -4.346.167 | -4.113.874 | |||
0.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | -54.794.977 | -54.794.977 | - | -54.424.485 | -54.424.485 | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | 117.842 | -4.984 | 112.858 | 3.055.549 | -4.915 | 3.050.634 | |||
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 20.225.411 | -73.968.222 | -53.742.811 | 23.136.930 | -72.309.274 | -49.172.344 | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.424.990 | -9.814 | 2.415.175 | 2.095.500 | - | 2.095.500 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 802.497 | -11.292 | 791.204 | 807.115 | - | 807.115 | |||
Totaal 1 Veiligheid | 3.227.486 | -21.107 | 3.206.380 | 2.902.616 | 0 | 2.902.616 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.907.242 | -230.840 | 5.676.402 | 5.666.834 | -115.400 | 5.551.434 | |||
2.2 | Parkeren | 39.585 | 39.585 | 57.246 | - | 57.246 | ||||
2.5 | Openbaar vervoer | 22.980 | 22.980 | 22.619 | - | 22.619 | ||||
Totaal 2 Verkeer,vervoer en waterstaat | 5.969.807 | -230.840 | 5.738.967 | 5.746.699 | -115.400 | 5.631.299 | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 2.320 | 2.320 | 2.320 | - | 2.320 | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 23.200.380 | -24.509.732 | -1.309.352 | 1.324.994 | -1.365.732 | -40.738 | |||
3.3 | Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen | 93.446 | -22.962 | 70.484 | 97.818 | -20.000 | 77.818 | |||
3.4 | Economische promotie | 531.022 | -204.330 | 326.692 | 574.027 | -213.600 | 360.427 | |||
Totaal 3 Economie | 23.827.168 | -24.737.024 | -909.856 | 1.999.159 | -1.599.332 | 399.827 | ||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 50.835 | 50.835 | 60.877 | - | 60.877 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.046.525 | -9.764 | 2.036.761 | 1.998.906 | - | 1.998.906 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.031.547 | -57.772 | 1.973.775 | 2.225.763 | -58.000 | 2.167.763 | |||
Totaal 4 Onderwijs | 4.128.908 | -67.536 | 4.061.372 | 4.285.546 | -58.000 | 4.227.546 | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 598.081 | 598.081 | 619.107 | - | 619.107 | ||||
5.2 | Sportaccomodaties | 2.503.577 | -449.236 | 2.054.341 | 2.636.953 | -293.426 | 2.343.527 | |||
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | 344.228 | -40.512 | 303.716 | 318.162 | -1.700 | 316.462 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | 344.577 | -37.580 | 306.997 | 402.997 | -400 | 402.597 | |||
5.6 | Media | 865.772 | -6.294 | 859.478 | 814.927 | -6.300 | 808.627 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 3.744.805 | -445.775 | 3.299.030 | 3.655.564 | -313.679 | 3.341.885 | |||
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie | 8.401.040 | -979.397 | 7.421.643 | 8.447.710 | -615.505 | 7.832.205 | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.342.143 | -317.920 | 4.024.223 | 4.488.458 | -306.046 | 4.182.412 | |||
6.2 | Wijkteams | 243.919 | 243.919 | 346.000 | - | 346.000 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 10.225.413 | -8.067.963 | 2.157.450 | 10.625.958 | -7.653.337 | 2.972.621 | |||
6.4 | Begeleide participatie | 7.135.440 | -1 | 7.135.439 | 6.242.569 | - | 6.242.569 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 972.260 | -102.910 | 869.350 | 997.685 | -20.000 | 977.685 | |||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 8.558.359 | -576.852 | 7.981.507 | 8.607.578 | -578.640 | 8.028.938 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 666.701 | 666.701 | 703.325 | - | 703.325 | ||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 6.385.339 | 6.385.339 | 5.763.800 | - | 5.763.800 | ||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.549.002 | 1.549.002 | 1.328.500 | - | 1.328.500 | ||||
Totaal 6 Sociaal domein | 40.078.577 | -9.065.647 | 31.012.931 | 39.103.873 | -8.558.023 | 30.545.850 | ||||
7.1 | Volksgezondheid | 1.322.482 | 1.322.482 | 1.361.765 | - | 1.361.765 | ||||
7.2 | Riolering | 3.527.772 | -4.756.155 | -1.228.383 | 3.540.124 | -4.873.017 | -1.332.893 | |||
7.3 | Afval | 3.210.593 | -4.634.024 | -1.423.431 | 3.318.303 | -4.446.302 | -1.127.999 | |||
7.4 | Milieubeheer | 1.460.151 | -44.470 | 1.415.681 | 1.524.340 | -6.300 | 1.518.040 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 454.450 | -281.572 | 172.878 | 248.677 | -200.000 | 48.677 | |||
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu | 9.975.448 | -9.716.220 | 259.228 | 9.993.208 | -9.525.619 | 467.589 | ||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.757.212 | -2.131.704 | -374.493 | 2.417.434 | -1.854.294 | 563.140 | |||
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | -35.630 | -35.630 | 463.542 | -426.724 | 36.818 | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.844.259 | -1.044.407 | 799.852 | 1.891.295 | -1.053.592 | 837.703 | |||
Totaal 8 Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | 3.601.471 | -3.211.741 | 389.730 | 4.772.271 | -3.334.610 | 1.437.661 | ||||
Saldo | 119.435.317 | -121.997.734 | -2.562.416 | 100.388.011 | -96.115.763 | 4.272.248 | ||||
Mutaties reserves | 3.739.306 | -7.091.142 | -3.351.836 | 2.859.882 | -6.567.130 | -3.707.248 | ||||
Saldo taakveldenbegroting 2017 | 123.174.623 | -129.088.875 | -5.914.252 | 103.247.893 | -102.682.893 | 565.000 | ||||