Ga naar de inhoud van deze pagina.
Logo van Gemeente Lingewaard

Jaarverslag 2017

    • Inleiding
    • 2017 in één oogopslag
    • Hoe staan we er financieel voor?
    • 1. Deelname aan de samenleving
    • 2. Bereikbaarheid en mobiliteit
    • 3. Bedrijvigheid
    • 4. Stad, dorp en landschap
    • 5. Wonen
    • 6. Klimaat en duurzaamheid
    • 7. Beheer en onderhoud
    • 8. Inwoner en bestuur
    • 9. Financiën
    • 1 Lokale heffingen
    • 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    • 3 Onderhoud kapitaalgoederen
    • 4 Financiering
    • 5 Bedrijfsvoering
    • 6 Verbonden partijen
    • 7 Grondbeleid
    • Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2017
    • Balans met toelichting
    • Toelichtingen en specificaties
    • Algemene dekkingsmiddelen, vpb en onvoorzien
    • Overhead
    • Taakvelden baten en lasten
    • SiSa bijlage voor specifieke uitkeringen
    • Samenstelling gemeentebestuur
    • Kerngegevens
    • Overzicht personele sterkte en personeelslasten
    • Overzicht van vaste activa
    • Overzicht lopende investeringsprojecten
    • Toelichting grondexploitaties
    • Overzicht borg- en garantstellingen
  • Doelenboom

    1. Deelname aan de samenleving
    Mogelijkheden voor deelname en ontmoeting
    1.1.1 Stimuleren samen sporten en bewegen 1.1.2 Stimulering deelname kunst en cultuur 1.1.3 Ondersteunen diverse voorzieningen
    Stimuleren zelfredzaamheid
    1.2.1 Bevorderen dat iedereen gezond kan leven 1.2.2 Signaleren problemen kwetsbare inwoners 1.2.3 Verstrekken uitkeringen 1.2.4 Verstrekken voorzieningen Wmo
    Iedereen die kan werken, is aan de slag
    1.3.1 Activeren bij zoeken naar werk(reintegr) 1.3.2 Stim. werkgelegenheid en arbeidsplaatsen
    Kansen om eigen talenten te ontwikkelen
    1.4.1 Passende voorzieningen voor de jeugd 1.4.2 Bieden van opleiding en educatie
    2. Bereikbaarheid en mobiliteit
    Verbeteren bereikbaarheid
    2.1.1 Verbet. ontsluit. aanleg wegen en fietsp 2.1.2 Verbeteren doorstroming 2.1.3 Verbeteren parkeermogelijkheden
    Veilig en duurzaam verkeer
    2.2.1 Vermindering veiligheidsrisico's 2.2.2 Verminderen verkeersdruk in de kernen 2.2.3 Veiliger maken van schoolomgeving 2.2.4 Stimuleren fietsen en OV-gebruik
    3. Bedrijvigheid
    Stimuleren van toerisme en recreatie
    3.1.1 Stim.kleinschalig toerisme en recreatie 3.1.2 Vergroten bekendheid recreatief product 3.1.3 Verbet.mog.landschap en culth.te beleven
    Stimuleren van bedrijven in stuwende sectoren
    3.2.1 Stim.uitbouw glastuinbouw en agrobus. 3.2.2 Uitbreid. en verbet. vestigingsmogelijkh 3.2.3 Stimuleren startende ondernemers 3.2.4 Verbet. dienstverlening aan ondernemers 3.2.5 Stim. verantwoord + duurzaam ondernemen
    Optimaliseren aansluiting beschikbare arbeidsplaatsen en daarvoor geschikte mensen
    3.3.1 Aansluiting arbeidsplaatsen en mensen
    4. Stad, dorp en landschap
    Verbeteren fysieke leefbaarheid
    Versterken identiteit
    4.2.1 Stimuleren behoud monumenten 4.2.2 Stim.betrokkenh. inw. behoud cult.erfg. 4.2.3 Versterken landschappelijke structuren
    Verbeteren centrumvoorzieningen
    4.3.1 Versterken detailhandelsstructuur 4.3.2 Faciliteren basiswinkelvoorzieningen 4.3.3 Aantrekkelijker maken centrumgebieden
    5. Wonen
    Verbeteren aantrekkelijkheid woonomgeving
    5.1.1 Aanleg groen en speelruimtes 5.1.2 Tegengaan verrommeling in het buitengebied
    Bevorderen diversiteit in aanbod van woningen
    5.2.1 Aanwijzen woningbouwlocaties 5.2.2 Bevorderen herstructureren woningbouw 5.2.3 Meewerken aan passende part.initiatieven 5.2.4 Afspraken maken met woningcorporaties
    Duurzaam en levensloopbestendig bouwen
    5.3.1 Stimuleren duurzaam bouwen 5.3.2 Stimuleren levensloopbestendig bouwen
    6. Klimaat en duurzaamheid
    Aanzetten inwoners tot duurzaam gedrag
    6.1.1 Stimuleren duurzaam huishoudelijk gedrag 6.1.2 De gemeente geeft het goede voorbeeld
    Stimuleren vernieuwende duurzame initiatieven
    6.2.1 Bevorderen duurzame energieproductie
    Versterken biodiversiteit
    6.3.1 Stimuleren biodiversiteit
    7. Beheer en onderhoud
    Structureel onderhoud leefomgeving
    7.1.1 Onderhouden en beheren infrastructuur 7.1.2 Onderhouden en beheren groen 7.1.3 Onderhouden en beheren gebouwen
    Schoon en veilig houden leefomgeving met respect voor milieu
    7.2.1 Zorgen goede waterkwaliteit en berging 7.2.2 Bestrijden gladheid 7.2.3 Verwerken huishoudelijk afval
    Samen met bewoners leefomgeving verbeteren
    7.3.1 Behandelen meldingen 7.3.2 Adoptie (geheel of gedeelte) door inwoners
    8. Inwoner en bestuur
    Regisseren veiligheid voor de inwoners
    8.1.1 Waarborgen brandw, ambu. en rampenbestr. 8.1.2 Bevorderen veilige woon- en leefomgeving 8.1.3 Beperken overlast
    Communiceren met inwoners
    8.2.1 Interactie over beleidsvorming 8.2.2 Communiceren van besluiten 8.2.3 Met wijkplatforms leefbaarheid vergroten
    Optimaliseren klantgerichte dienstverlening
    8.3.1 Waarborgen kwaliteit dienstverlening
    Waarborgen goed bestuur
    8.4.1 Integer handelen door bestuur en organ. 8.4.2 Publieke verantwoording 8.4.3 Organiseren verkiezingen 8.4.4 Bestuurlijke samenwerking
    9. Financiën
    Evenwichtige financiële positie
    9.1.1 Sluitende meerjarenbegroting 9.1.2 Res. en voorz. op een aanvaardbaar peil 9.1.3 Beheersbare schuldratio
    Acceptabele lokale heffingen
    9.2.1 Kostendekk. heffingen, rechten en leges 9.2.2 Acceptabele woonlasten
    Beheersbare risico's
    9.3.1 Inventariseren en kwantificeren risico's 9.3.2 Treffen beheersmaatregelen 9.3.3 Voldoende weerstandsvermogen
  • Portaal
  • Home
  • Programma's
  • 3. Bedrijvigheid

3. Bedrijvigheid

Wat hebben we bereikt?

We vinden het belangrijk om bedrijvigheid en werkgelegenheid te behouden en te versterken. Daarom hebben we ingezet op Next Garden en andere bedrijvigheid en ZZP-ers gefaciliteerd. Daarnaast zijn verschillende projecten gestart om de energietransitie te bevorderen.

Beleidsdoelen en prestaties
  • 3.1 Stimuleren van toerisme en recreatie
    • 3.1.1 Stim.kleinschalig toerisme en recreatie
    • 3.1.2 Vergroten bekendheid recreatief product
    • 3.1.3 Verbet.mog.landschap en culth.te beleven
  • 3.2 Stimuleren van bedrijven in stuwende sectoren
    • 3.2.1 Stim.uitbouw glastuinbouw en agrobus.
    • 3.2.2 Uitbreid. en verbet. vestigingsmogelijkh
    • 3.2.3 Stimuleren startende ondernemers
    • 3.2.4 Verbet. dienstverlening aan ondernemers
    • 3.2.5 Stim. verantwoord + duurzaam ondernemen
  • 3.3 Optimaliseren aansluiting beschikbare arbeidsplaatsen en daarvoor geschikte mensen
    • 3.3.1 Aansluiting arbeidsplaatsen en mensen
Begroot € 1.669.332
Realisatie € 24.811.430
Afwijking € -23.142.098
Begroot € 2.340.068
Realisatie € 24.219.955
Afwijking € -21.879.886
Begroot € 653.022
Realisatie € -1.759.176
Afwijking € 2.412.199
  • Financieel overzicht

    NrDoelProductgroepRekening 2017Rekening 2017 na wijzigingBegroting 2017 primitiefRekening 2016
    Lasten
    3.1.1Stim.kleinschalig toerisme en recreatieToerisme€ 49.600€ 49.601€ 49.601€ 73.677
    3.1.1Stim.kleinschalig toerisme en recreatieRecreatiegebieden€ 120.227€ 128.669€ 118.669€ 264.135
    3.1.2Vergroten bekendheid recreatief productFestiviteiten€ 452.769€ 383.152€ 370.852€ 591.549
    3.1.2Vergroten bekendheid recreatief productToerisme / subsidie€ 79.004€ 73.970€ 73.970€ 69.666
    3.1.3Verbet.mog.landschap en culth.te belevenToegankelijkheid landschap€ 2.900€ 2.900€ 2.900€ 51.000
    3.1.3Verbet.mog.landschap en culth.te belevenRecreatief netwerk€ 14.790€ 14.790€ 14.790€ 40.800
    3.1.3Verbet.mog.landschap en culth.te belevenFort Pannerden€ 0€ 0€ 0€ 3.570
    3.1.3Verbet.mog.landschap en culth.te belevenLeesbaarheid en herkenbaarheid landschap€ 0€ 0€ 0€ 10.200
    3.2.1Stim. uitbouw glastuinbouw en agrobus.Bouwgrondeploitatie, bedrijventerreinen€ 23.200.380€ 1.324.994€ 1.324.994€ 5.954.545
    3.2.2Uitbreid. en verbet. vestigingsmogelijkhRO/bestemmingsplannen bedrijventerreinen€ 16.857€ 17.714€ 0€ 29.697
    3.2.3Stimuleren startende ondernemersEconomische stimulering€ 229.773€ 290.625€ 290.625€ 257.622
    3.2.4Verbet. dienstverlening aan ondernemersDienstverlening aan ondernemers€ 33.644€ 33.644€ 33.644€ 45.900
    3.2.5Stim. verantwoord & duurzaam ondernemenVerantwoord en duurzaam ondernemen€ 20.010€ 20.010€ 20.010€ 10.200
    Totaal lasten€ 24.219.955€ 2.340.068€ 2.300.054€ 7.402.561
    Baten
    3.1.1Stim.kleinschalig toerisme en recreatieToerisme€ -889€ -800€ -800€ -884
    3.1.1Stim.kleinschalig toerisme en recreatieRecreatiegebieden€ -25.598€ -25.500€ -25.500€ -8.414
    3.1.2Vergroten bekendheid recreatief productFestiviteiten€ -110.371€ -123.000€ -192.700€ -126.532
    3.1.2Vergroten bekendheid recreatief productToerisme / subsidie€ -93.170€ -92.800€ -92.800€ -96.274
    3.1.3Verbet.mog.landschap en culth.te belevenToegankelijkheid landschap€ 0€ 0€ 0€ 0
    3.1.3Verbet.mog.landschap en culth.te belevenRecreatief netwerk€ 0€ 0€ 0€ 0
    3.1.3Verbet.mog.landschap en culth.te belevenFort Pannerden€ 0€ 0€ 0€ 0
    3.1.3Verbet.mog.landschap en culth.te belevenLeesbaarheid en herkenbaarheid landschap€ 0€ 0€ 0€ 0
    3.2.1Stim. uitbouw glastuinbouw en agrobus.Bouwgrondeploitatie, bedrijventerreinen€ -24.509.732€ -1.365.732€ -1.365.732€ -3.550.653
    3.2.2Uitbreid. en verbet. vestigingsmogelijkhRO/bestemmingsplannen bedrijventerreinen€ 0€ 0€ 0€ 0
    3.2.3Stimuleren startende ondernemersEconomische stimulering€ -71.670€ -61.500€ -61.500€ -83.182
    3.2.4Verbet. dienstverlening aan ondernemersDienstverlening aan ondernemers€ 0€ 0€ 0€ 0
    3.2.5Stim. verantwoord & duurzaam ondernemenVerantwoord en duurzaam ondernemen€ 0€ 0€ 0€ 0
    Totaal baten€ -24.811.430€ -1.669.332€ -1.739.032€ -3.865.939
    Gerealiseerd totaal saldo van lasten en baten€ -591.475€ 670.736€ 561.022€ 3.536.622
    Onttrekkingen aan reserves€ -1.896.651€ -717.714€ 0€ -224.000
    Toevoegingen aan reserves€ 728.950€ 700.000€ 0€ 270.000
    Gerealiseerd resultaat€ -1.759.176€ 653.022€ 561.022€ 3.582.622

    Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 2.412.199 voordeel

    Begroting

    Begroting

    Rekening

    2017 na

    2016

    Rekening

    2017

    wijziging

    primitief

    2016

    Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

    -591.475

    670.736

    561.022

    3.536.622

    Af: Algemene dekkingsmiddelen

    93.170

    92.800

    92.800

    95.274

    Saldo programma 3 volgens het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

    -498.305

    763.536

    653.822

    3.631.896

    Toelichting op de belangrijkste afwijkingen per prestatiedoel

    3.1.1 Stim.kleinschalig toerisme en recreatie

    Voordeel

    Nadeel

    I/S

    Geen significante afwijkingen op budget. Derhalve geen toelichting nodig.

    3.1.2 Vergroten bekendheid recreatief product

    Voordeel

    Nadeel

    I/S

    In 2017 is de 4-daagse route omgedraaid voor wat betreft de looprichting. Deze aanpassing heeft ervoor gezorgd dat in het centrum van Bemmel extra maatregelen zijn getroffen om de wandelaars een veilige doorkomst te garanderen. Deze maatregelen (extra dranghekken etc.) en het versieren van de route door middel van de vlaggen “Lingewaard bloeit “ zorgen voor deze overschrijding.

    Het budget wordt jaarlijks overschreden, het verhogen van het budget wordt meegenomen in de Programmabegroting 2019.

    56.000

    S

    3.1.3 Verbet. mog.landschap en culth.te beleven

    Voordeel

    Nadeel

    I/S

    Geen significante afwijkingen op budget. Derhalve geen toelichting nodig.

    3.2.1 Stim. uitbouw glastuinbouw en agrobus.

    Bij de bouwgrondexploitatie vindt budgetbeheer plaats op basis van exploitatiebegrotingen over meerdere jaren. Bij verschuiving in de jaarschijven worden de begrotingen daarom niet bijgesteld. Deze verschuivingen kunnen wel leiden tot verschillen ten opzichte van de begrote baten en lasten. Door de verrekening met de toe- of afname van de boekwaarde is er per saldo geen verschil.
    De hier in de jaarrekening opgenomen toelichting is daarom beperkt tot de bouwgrondexploitaties die geen budgettair neutraal saldo hebben voor 2017.
    De voortgang van de bouwgrondexploitaties wordt toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.

    Voordeel

    Nadeel

    I/S

    Pannenhuis-II, Huissen - verliesvoorziening *
    De gronduitgifteprijzen zijn verlaagd, we hebben extra kosten voor acquisitie opgenomen en de looptijd is verlengd tot en met 2027.

    1.176.600

    I

    Houtakker-II, Bemmel - verliesvoorziening *
    De in 2014 uit exploitatie genomen gronden zijn opnieuw in exploitatie genomen.

    28.950

    I

    Bergerden
    Het jaar 2017 was een overgangsjaar waarin de overgang van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bergerden naar Lingewaard is vormgegeven. Het grondeigendom en de rechten en plichten zijn van de GR Bergerden naar Lingewaard overgegaan.
    Voor het verwachte verlies wordt een verliesvoorziening getroffen van € 3.371.600. Dit wordt gedekt door vrijval van de Verliesvoorziening GR Bergerden ad. € 13.076.140.
    Hiervan blijft na liquidatie € 4.828.685 over ter dekking van de gemeentelijke grondexploitatie Bergerden. Het restant € 1.457.085 vloeit via het resultaat jaarrekening 2017 naar de Algemene Reserve.

    1.457.000

    I

    Herstructurering glastuinbouw Huissen/Angeren
    Bij afsluiting van het project is berekend dat een bedrag van € 2.076.360 moet worden terugbetaald aan de provincie zijnde teveel ontvangen subsidie.
    De subsidiabele kosten zijn door de provincie vastgesteld en dat leidt tot een terugbetaling van € 1.131.985 .
    Het verschil tussen het gereserveerde bedrag de terugbetaling verklaart het voordeel.

    944.400

    I

    * Ten laste/gunste van de Algemene Reserve Grondexploitatie.

    3.2.2 Uitbreid. en verbet. vestigingsmogelijkh

    Voordeel

    Nadeel

    I/S

    Geen significante afwijkingen op budget. Derhalve geen toelichting nodig.

    3.2.3 Stimuleren startende ondernemers

    Voordeel

    Nadeel

    I/S

    Voorbereidingskosten uit het verleden voor de tweede fase van Houtakker-II zijn in 2017 ten laste gebracht van de grondexploitatie. Deze kosten worden nu opgenomen in de grondexploitatie. Dit leidt tot een voordeel in exploitatie.

    45.000

    I

    3.2.4 Verbet. dienstverlening aan ondernemers

    Voordeel

    Nadeel

    I/S

    Geen significante afwijkingen op budget. Derhalve geen toelichting nodig.

    3.2.5 Stim. verantwoord + duurzaam ondernemen

    Voordeel

    Nadeel

    I/S

    Geen significante afwijkingen op budget. Derhalve geen toelichting nodig.

    3.3 Optimaliseren aansluiting beschikbare arbeidsplaatsen en daarvoor geschikte mensen

    Voordeel

    Nadeel

    I/S

    Geen budgetten op dit prestatiedoel

  • Verbonden partijen
Vorige Verbonden partijen Volgende 3.1 Stimuleren van toerisme en recreatie

Zoeken