Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2017
Gerealiseerd resultaat
Het jaar 2017 wordt afgesloten met een overschot van ruim € 5,90 miljoen. Het saldo van de begroting na wijzigingen voorzag in een tekort van € 565.000. In elk programma is een financieel overzicht opgenomen waarin de belangrijkste afwijkingen worden toegelicht.
(Bedragen x €1.000) | Rekening 2017 | Begroting 2017 | Begroting 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||
1 | Deelname aan de samenleving | -9.323 | 44.874 | 35.551 | -8.901 | 44.229 | 35.328 | -9.068 | 42.121 | 33.053 | ||
2 | Bereikbaarheid en mobiliteit | 513 | 513 | 552 | 552 | 392 | 392 | |||||
3 | Bedrijvigheid | -24.719 | 24.221 | -498 | -1.578 | 2.342 | 764 | -1.648 | 2.302 | 654 | ||
4 | Stad, dorp en landschap | -401 | 975 | 574 | -34 | 978 | 944 | -34 | 1.134 | 1.100 | ||
5 | Wonen | -3.471 | 3.322 | -149 | -3.311 | 3.951 | 640 | -3.311 | 4.068 | 757 | ||
6 | Klimaat en duurzaamheid | -44 | 890 | 846 | -6 | 931 | 925 | -6 | 825 | 819 | ||
7 | Beheer en onderhoud | -10.637 | 21.303 | 10.666 | -10.007 | 21.145 | 11.138 | -9.788 | 20.409 | 10.621 | ||
8 | Inwoner en bestuur | -1.153 | 8.208 | 7.055 | -779 | 7.743 | 6.964 | -779 | 7.741 | 6.962 | ||
9 | Financiën | -1.338 | 1.692 | 354 | -1.193 | 4.594 | 3.401 | -1.193 | 4.675 | 3.482 | ||
Subtotaal programma's | -51.086 | 105.998 | 54.912 | -25.809 | 86.465 | 60.656 | -25.827 | 83.667 | 57.840 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | -70.510 | 0 | -70.510 | -70.094 | 0 | -70.094 | -68.687 | 0 | -68.687 | |||
Overhead | -398 | 13.437 | 13.039 | -209 | 13.921 | 13.713 | -6 | 12.601 | 12.595 | |||
Onvoorzien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Gerealiseerd totaal van baten en lasten | -121.998 | 119.436 | -2.562 | -96.114 | 100.387 | 4.272 | -94.522 | 96.267 | 1.744 | |||
Toevoegingen (+) onttrekkingen (-) aan reserves | ||||||||||||
1 | Deelname aan de samenleving | -1.626 | 64 | -1.562 | -1.661 | 84 | -1.577 | -1.293 | 8 | -1.285 | ||
2 | Bereikbaarheid en mobiliteit | -233 | 51 | -182 | -233 | 73 | -160 | - | - | - | ||
3 | Bedrijvigheid | -1.897 | 729 | -1.168 | -718 | 700 | -18 | - | - | - | ||
4 | Stad, dorp en landschap | -51 | 148 | 97 | -40 | 140 | 100 | - | - | - | ||
5 | Wonen | -346 | 830 | 484 | -190 | 4 | -186 | - | 4 | 4 | ||
6 | Klimaat en duurzaamheid | -34 | - | -34 | -34 | - | -34 | -34 | - | -34 | ||
7 | Beheer en onderhoud | -1.443 | 1.058 | -385 | -1.946 | 840 | -1.106 | -1.479 | 997 | -482 | ||
8 | Inwoner en bestuur | -113 | 87 | -26 | -130 | 102 | -29 | -25 | - | -25 | ||
9 | Financiën | -1.349 | 772 | -577 | -1.615 | 917 | -698 | -882 | 757 | -125 | ||
Subtotaal reserves | -7.092 | 3.739 | -3.353 | -6.567 | 2.860 | -3.707 | -3.713 | 1.766 | -1.947 | |||
Gerealiseerd resultaat | -129.087 | 123.175 | -5.914 | -102.683 | 103.248 | 565 | -98.235 | 98.033 | -203 | |||