Wat hebben we gedaan?

Prestatie 7.1.1 Onderhouden en beheren infrastructuur

Het overgrote deel van het onderhoud in 2017 was gepland. Dat lag vast in de
jaarplanningen en meerjarenplannen.

Selecteer een onderwerp

Begroot € 315.450

Realisatie € 510.809

Afwijking € -195.359

Nr	Doel	Productgroep	Rekening 2017	Rekening 2017 na wijziging	Begroting 2017 primitief	Rekening 2016
Lasten
7.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Wegen, straten en pleinen	€ 4.711.862	€ 4.447.142	€ 4.237.442	€ 4.955.837
7.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Verkeersmaatregelen	€ 299.763	€ 319.392	€ 319.392	€ 385.320
7.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Kunstwerken	€ 37.889	€ 49.188	€ 25.415	€ 41.808
7.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Speeltuinen en speelweiden	€ 215.856	€ 213.159	€ 213.159	€ 347.745
7.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Begraven	€ 454.450	€ 248.677	€ 250.527	€ 388.503
7.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Veerdiensten	€ 10.189	€ 9.828	€ 9.828	€ 13.749
Totaal lasten			€ 5.730.009	€ 5.287.386	€ 5.055.763	€ 6.132.962
Baten
7.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Wegen, straten en pleinen	€ -226.244	€ -115.400	€ -143.400	€ -71.915
7.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Verkeersmaatregelen	€ -2.953	€ 0	€ 0	€ -816
7.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Kunstwerken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
7.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Speeltuinen en speelweiden	€ -41	€ -50	€ -50	€ 9
7.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Begraven	€ -281.572	€ -200.000	€ -200.000	€ -234.389
7.1.1	Onderhouden en beheren infrastructuur	Veerdiensten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal baten			€ -510.809	€ -315.450	€ -343.450	€ -307.111
Totaal			€ 5.219.200	€ 4.971.936	€ 4.712.313	€ 5.825.851

	Voordeel	Nadeel	I/S
Herstel schade wegen Het aantal meldingen over onderhoud aan wegen en trottoirs is groot. Ruim 750 stuks waarop adequaat gereageerd moet worden. Het veilig gebruik is belangrijk en vraagt om herstel van meldingen. In een aantal gevallen is het mogelijk om herstel te combineren met het groot onderhoud. Andere meldingen moeten direct worden aangepakt.		127.000	I
Sanering asbestweg ’t Veld Angeren Tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling is deze weg toebedeeld aan de gemeente. Op dat moment was de aanwezige asbestvervuiling nog niet gesaneerd. De gemeente heeft het voortouw genomen in de sanering en de asbest verwijderd zodat het risico voor de volksgezondheid is weggenomen.		60.000	I
De saneringskosten zijn vergoed door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de provincie Gelderland.	63.000		I
Uitvoering wegonderhoud Bij de uitvoering van wegonderhoud is prioriteit gegeven aan het afhandelen van meldingen naast het groot onderhoud. Door groot onderhoud te combineren met uitvoering van andere projecten, blijft de overlast voor inwoners beperkt en wordt efficiënt gewerkt. Dat betekent wel dat het geraamde budget overschreden wordt om bij te kunnen dragen aan die projecten (o.a. riolering Oostervelden en Boswei Bemmel, riolering Raalt en Schoolstraat Gendt). In het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid zijn maatregelen getroffen bij de inritten naar de sportaccommodaties aan de Sportlaan in Bemmel. Verkeersdrempels zijn aangepast op de Kattenleger, Vergert en Schaapskamp in Bemmel. De meerkosten zijn ten laste gebracht van de onderhoudsvoorziening, dus zijn budgettair neutraal.	535.000	535.000	I
Bijdrage derden op Uitvoering wegonderhoud De herinrichting van de pleinen aan Kennedystraat en Rooseveltstraat in Huissen is ten laste van de voorziening onderhoud wegen gebracht. Ook bij het herstel van het straatwerk rondom het voormalige Stadhues in Huissen is dat gedaan. Door derden zijn financiële bijdragen gedaan voor deze werkzaamheden. Deze bijdragen komen ten gunste van de onderhoudsvoorziening, dus zijn budgettair neutraal.	64.000	64.000	I
Doordat we de provinciale subsidies nog niet hebben ontvangen voor de 'stadsregio-projecten' zoals Rijnwaalpad, Haltevoorzieningen Rijnwaalsprinter en de busbaan langs Ir.Molsweg leidt dit tot een hogere boekwaarde per 1-1-2017 en dus hogere kapitaallasten. De afrekening vindt plaats in 2018, zie ook Overzicht lopende investeringsprojecten.		85.000	I
Openbare Verlichting: Ondanks een uitbreiding van het aantal lichtmasten in de wijk Loovelden is het energieverbruik gedaald. Voordeel is een direct effect van de toepassing van Ledarmaturen.	58.000
Vegen van wegen Het budget voor een hogere veegkwaliteit dan niveau C is er niet. Na de zomer van 2017 is de intensiteit toch opgevoerd: vaker vegen en extra bladblazen. De sterk wisselende weersomstandigheden in de zomer van 2017 waren oorzaak van een sterke groei van onkruid wat het vegen lastiger maakte.		61.000	I
Begraven
Jaarlijks fluctueren de inkomsten voor de verlenging van de grafrechten. Het aantal graven dat verlengd kan worden varieert net als het aantal graven waarvan afstand wordt gedaan.	82.000		I
De ontvangen grafrechten vormen een verplichting aan degene die de afkoopsom heeft betaald en zal door de gemeente aan het onderhoud van de betreffende graven moeten worden besteed. Derhalve is het vormen van een voorziening ex BBV art. 44 lid 2 verplicht. Dit leidt tot een nadeel op de begroting.		218.000	I

Wegen

Openbare verlichting

Speeltuinen en speelweiden