7 | Beheer en onderhoud | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Productgroep | Rekening 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Begroting 2017 primitief | Rekening 2016 | |||
Lasten | |||||||||
7.1.1 | Onderhouden en beheren infrastructuur | Wegen, straten en pleinen | 4.711.862 | 4.447.142 | 4.237.442 | 4.955.837 | |||
Verkeersmaatregelen | 299.763 | 319.392 | 319.392 | 385.320 | |||||
Kunstwerken | 37.889 | 49.188 | 25.415 | 41.808 | |||||
Speeltuinen en speelweiden | 215.856 | 213.159 | 213.159 | 347.745 | |||||
Begraven | 454.450 | 248.677 | 250.527 | 388.503 | |||||
Veerdiensten | 10.189 | 9.828 | 9.828 | 13.749 | |||||
7.1.2 | Onderhouden en beheren groen | Natuurbescherming | - | - | - | 5.810 | |||
Park Lingezegen | 309.939 | 272.102 | 272.102 | 406.413 | |||||
Openbaar groen onderhoud | 2.093.432 | 2.169.672 | 1.985.672 | 2.304.977 | |||||
Recreatiegebieden | 2.034 | 8.890 | 8.890 | 16.661 | |||||
7.1.3 | Onderhouden en beheren gebouwen | Brandweerposten / onderhoud | 36.178 | 60.165 | 60.838 | 13.669 | |||
Basisonderwijs huisvesting (openb) | 401.812 | 363.390 | 176.304 | 362.644 | |||||
Basisonderwijs huisvesting (bijz.) | 832.956 | 858.827 | 858.827 | 1.279.234 | |||||
Speciaal onderwijs huisvesting | 91.601 | 89.406 | 89.406 | 121.114 | |||||
Voortgezet onderwijs Huisvesting | 695.703 | 661.828 | 624.895 | 922.826 | |||||
Onderhoud en beheer sport (binnen) | 693.630 | 875.432 | 797.189 | 937.677 | |||||
Onderhoud en beheer sport (buiten) | 1.345.046 | 1.206.484 | 1.769.029 | 1.794.064 | |||||
Sociaal-cultureel werk | 14.297 | 55.499 | 56.070 | 16.631 | |||||
Kinderopvang onderhoud | 159.835 | 156.037 | 159.179 | 228.499 | |||||
Dorpshuizen / beheer | 35.174 | 37.590 | 37.225 | 48.258 | |||||
Overige eigendommen | 778.589 | 986.733 | 939.163 | 1.413.052 | |||||
Onderhoud Kunst | 362 | 947 | 947 | 2.110 | |||||
Monumenten onderhoud | 245.259 | 298.450 | 145.674 | 15.041 | |||||
Onderhoud en beheer sport algemeen | 34.414 | 32.805 | 32.805 | 21.063 | |||||
Onderhoud en beheer zwembaden | 145.351 | 148.975 | 148.975 | 226.593 | |||||
Beheer gebouwen algemeen | 19.710 | 19.710 | 19.710 | 7.470 | |||||
Gezondheidszorg / controle | 13.828 | 12.700 | 12.700 | 29.607 | |||||
7.2.1 | Zorgen goede waterkwaliteit en berging | Waterpartijen | 174.390 | 176.040 | 180.000 | 188.823 | |||
Riolering en waterzuivering | 3.692.765 | 3.675.124 | 3.688.329 | 4.254.158 | |||||
7.2.2 | Bestrijden gladheid | Wegen, straten en pleinen (gladheid) | 200.814 | 170.709 | 170.709 | 246.862 | |||
7.2.3 | Verwerken huishoudelijk afval | Afvalstoffen | 3.334.988 | 3.408.303 | 3.013.601 | 3.221.613 | |||
7.3.1 | Behandelen meldingen | Behandelen meldingen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 84.000 | |||
7.3.2 | Adoptie(geheel of gedeelte)door inwoners | Dierenparken | 22.539 | 22.956 | 15.426 | 27.501 | |||
Groen- en reststroken | 167.998 | 59.900 | 59.900 | 201.137 | |||||
Totaal lasten | 21.302.651 | 21.146.059 | 20.409.327 | 24.530.470 | |||||
Baten | |||||||||
7.1.1 | Onderhouden en beheren infrastructuur | Wegen, straten en pleinen | -226.244 | -115.400 | -143.400 | -71.915 | |||
Verkeersmaatregelen | -2.953 | - | - | -816 | |||||
Kunstwerken | - | - | - | - | |||||
Speeltuinen en speelweiden | -41 | -50 | -50 | 9 | |||||
Begraven | -281.572 | -200.000 | -200.000 | -234.389 | |||||
Veerdiensten | - | - | - | - | |||||
7.1.2 | Onderhouden en beheren groen | Natuurbescherming | - | - | - | - | |||
Park Lingezegen | -36.877 | -41.329 | -41.329 | -43.957 | |||||
Openbaar groen onderhoud | -226.955 | -222.000 | -222.000 | -220.427 | |||||
Recreatiegebieden | -1.026 | -400 | -400 | -1.021 | |||||
7.1.3 | Onderhouden en beheren gebouwen | Brandweerposten / onderhoud | - | - | - | - | |||
Basisonderwijs huisvesting (openb) | - | - | - | -1.050 | |||||
Basisonderwijs huisvesting (bijz.) | -3.348 | - | - | -4.557 | |||||
Speciaal onderwijs huisvesting | - | - | - | -2.179 | |||||
Voortgezet onderwijs Huisvesting | -6.416 | - | - | - | |||||
Onderhoud en beheer sport (binnen) | -7.945 | - | - | -8.950 | |||||
Onderhoud en beheer sport (buiten) | -189.878 | - | - | -38.000 | |||||
Sociaal-cultureel werk | - | - | - | - | |||||
Kinderopvang onderhoud | - | - | - | - | |||||
Dorpshuizen / beheer | -2.536 | - | - | - | |||||
Overige eigendommen | -112.592 | -75.320 | -30.720 | -113.980 | |||||
Onderhoud Kunst | - | - | - | - | |||||
Monumenten onderhoud | - | - | - | - | |||||
Onderhoud en beheer sport algemeen | - | - | - | - | |||||
Onderhoud en beheer zwembaden | -19.085 | -14.070 | -14.070 | -9.396 | |||||
Beheer gebouwen algemeen | - | - | - | - | |||||
Gezondheidszorg / controle | - | - | - | - | |||||
7.2.1 | Zorgen goede waterkwaliteit en berging | Waterpartijen | -3.472 | - | - | - | |||
Riolering en waterzuivering | -4.756.155 | -4.873.017 | -4.884.017 | -4.688.956 | |||||
7.2.2 | Bestrijden gladheid | Wegen, straten en pleinen (gladheid) | -443 | - | - | -756 | |||
7.2.3 | Verwerken huishoudelijk afval | Afvalstoffen | -4.634.024 | -4.446.302 | -4.231.500 | -4.207.782 | |||
7.3.1 | Behandelen meldingen | Behandelen meldingen | - | - | - | - | |||
7.3.2 | Adoptie(geheel of gedeelte)door inwoners | Dierenparken | - | - | - | - | |||
Groen- en reststroken | -351.982 | -243.400 | -243.400 | -205.874 | |||||
Totaal baten | -10.863.543 | -10.231.288 | -10.010.886 | -9.853.996 | |||||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 10.439.108 | 10.914.771 | 10.398.441 | 14.676.474 | |||||
Onttrekking aan reserves | -1.442.521 | -1.945.952 | -1.478.785 | -2.092.888 | |||||
Toevoeging aan reserves | 1.057.543 | 840.004 | 996.904 | 849.981 | |||||
Gerealiseerd resultaat | 10.054.130 | 9.808.823 | 9.916.560 | 13.433.567 | |||||
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 245.307 nadeel
Begroting | Begroting | |||
Rekening | 2017 na | 2016 | Rekening | |
2017 | wijziging | primitief | 2016 | |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 10.439.108 | 10.914.771 | 10.398.441 | 14.676.474 |
Af: Algemene dekkingsmiddelen | 225.476 | 222.000 | 222.000 | 219.697 |
Saldo programma 7 volgens het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 10.664.584 | 11.136.771 | 10.620.441 | 14.896.171 |